Wystawianie faktur wewnętrznych dla dokumentów związanych z transakcjami odwrotnie opodatkowanymi
Aby wystawić fakturę wewnętrzną ( Opcje->Dokumenty->Dokumenty wewnętrzne) dla dokumentów związanych z transakcjami odwrotnie opodatkowanymi, należy wystawić dokument: Nabycie wewnątrzwspólnotowe, Faktura import lub Faktura VAT. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych oraz po kliknięciu na przycisk <Zapisz> pojawi się pytanie czy do wyżej wymienionych dokumentów wystawić dokument wewnętrzny. Po kliknięciu na przycisk <Tak>, otworzy się okno z możliwością wyboru typu dokumentu.
UWAGA!
W przypadku wystawiania dokumentu Faktura VAT Zakup, aby móc wystawić fakturę wewnętrzną, towar na tym dokumencie musi mieć wybraną stawkę VAT 0np (aby tę stawkę móc wybrać w kartotece towaru, należy ją ustawić jako aktywną w menu Opcje->Słowniki->Stawki VAT – ustawiamy się na stawce 0np, klikamy Popraw i zaznaczamy opcję Stawka aktywna). Następnie należy pamiętać, aby na fakturze wewnętrznej dla każdej pozycji zmienić stawkę z 0np na stawkę, jaką ma być opodatkowany dany towar.
Aby wydrukować fakturę wewnętrzną należy w menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty wewnętrzne ustawić się na wybranym dokumencie i kliknąć Drukuj->Drukuj dokument->Drukuj.
Faktury wewnętrzne można również wystawiać bezpośrednio w menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty wewnętrzne. W oknie Dokumenty wewnętrzne, należy kliknąć Dodaj, otworzy się wówczas okno Dokumenty z komunikatem, aby wybrać dokument, do którego ma zostać wystawiona faktura wewnętrzna. Jeżeli ten dokument jeszcze nie został utworzony, należy go w tym miejscu dodać (poprzez ikonę Dodaj – uzupełniając wszystkie niezbędne dane na tej fakturze i zapisując ją), a następnie dwukrotnie kliknąć na nim myszką. Po wybraniu dokumentu pokaże się okno z wyborem rodzaju dokumentu, gdzie należy wybrać odpowiedni rodzaj, a następnie zapisać dokument.
- Wgranie pliku licencji
- Rejestracja programu
- Odtwarzanie z kopii
- Instalacja wersji sieciowej
- Instalacja (przeniesienie) programu na nowym systemie operacyjnym/komputerze
- Aktualizacja programów po wykupieniu abonamentu
- Ustawienia nowego interfejsu programów Streamsoft PCBiznes
- Jak podpisać plik JPK_VAT w ePUAP?
- Jak podpisać plik JPK_VAT za pomocą Profilu Zaufanego - Obywatel.gov.pl
- Jak wysłać i podpisać JPK_VAT kwotą przychodów?
- e-Archwizacja instrukcja
- Zmiana stawek VAT
- Włączanie obsługi kodów PKOB
- Zmienna w spisie nazwy kartoteki
- Wystawianie faktury pro forma
- Zwiększenie ilości linii nazwy towaru na wydruku dokumentu
- Przeprowadzenie inwentaryzacji
- Wystawianie dokumentów ze wzorca stałego
- Obsługa rozliczeń z funduszami promocji produktów rolno-spożywczych na fakturach zakupu od rolnika
- Wystawianie duplikatu dokumentu
- Wystawianie korekty dokumentu
- Wystawianie faktury zaliczkowej
- Tworzenie not odsetkowych
- Spis przeterminowanych lub wszystkich nierozliczonych dokumentów danego kontrahenta na wydruku dokumentu sprzedaży
- Księgowanie dokumentów z programu Ewa do programu Ala
- Wspólna baza kontrahentów programu Ewa z programem Ala
- Wystawianie faktur wewnętrznych dla dokumentów związanych z transakcjami odwrotnie opodatkowanymi
- Brak danych z podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w PIT-5(L)
- Zamykanie miesiąca
- Opis przekazywania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
- Przenumerowanie wpisów w Książce przychodów i rozchodów
- Rejestr wydruków
- Rozliczanie podatku należnego VAT strukturą zakupów towarów handlowych
- Wspólna baza kontrahentów programu Ala z programem Ewa
- Import dokumentów z programu Ewa i Aga do programu Ala
- Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury na deklaracji VAT-7
- Księgowanie dokumentów – transakcje odwrotnie opodatkowane
- Wystawianie i drukowanie faktur wewnętrznych do transakcji odwrotnie opodatkowanych
- Integracja z programem do faktur online - Streamsoft Firmino
- Noty korygujące
- Ewidencja środków trwałych
- Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT
- Księgowanie faktur za samochód
- Ewidencja przebiegu pojazdów
- Kontrola księgowania
- Księgowanie faktury z możliwością odliczenia 50% VAT
- Tworzenie roku poprzedniego
- Brak kwot podatku od umów zleceń na deklaracjach PIT-4 i PIT-4R
- Dodawanie nowego składnika do wynagrodzenia
- Dodawanie nowego symbolu absencji pracownika
- Naliczanie płacy podstawowej przy chorobowym i urlopie występującym w jednym miesiącu
- Zakład pracy płatnikiem świadczeń
- Zasady wyliczania ekwiwalentu urlopowego
- Sposób wyliczania płacy podstawowej w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby
- Sposób wyliczania płacy podstawowej w przypadku nieobecności pracownika z powodu urlopu
- Okresowe wypełnianie ewidencji
- Okresy nieskładkowe na świadectwie pracy
- Opis przekazywania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
- Równoważny czas pracy
[helpful]